A珮珮豬 追問

2018-11-05 15:15

這是一家往來單位

張艷老師 解答

2018-11-05 15:15

您就只給了發(fā)票和回單，具體業(yè)務(wù)也要說一下啊？

A珮珮豬 追問

2018-11-05 15:19

是一家往來單位，我們先他轉(zhuǎn)了一筆錢，是還款，后來又開了銷項票給他他們單位，那這樣就一個單位掛了兩個往來兩個科目了，老師應該怎么做正確的分錄

張艷老師 解答

2018-11-05 15:34

您就分兩個業(yè)務(wù)分別核算就行了嘛，您都怎么做分錄的。傳一下，好嗎？

A珮珮豬 追問

2018-11-05 15:37

我分錄還沒做，就是不知道怎么做分錄了，老師，這種情況正確應該怎么辦

張艷老師 解答

2018-11-05 15:46

您還款時，做   借：應付賬款/其他應付款   貸：銀行存款
開發(fā)票確認收入時，做  借：應收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入    應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）

A珮珮豬 追問

2018-11-05 16:08

一個單位掛兩個往來科目嗎？

張艷老師 解答

2018-11-05 16:23

正常的業(yè)務(wù)處理，正常掛往來科目就行了。