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送心意

馬老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2018-11-05 19:56

啥時(shí)候收購的？？？這是考試題不是實(shí)際工作中的？？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 19:57

考試題

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 19:59

3月份

馬老師 解答

2018-11-05 20:01

這個(gè)題中告訴價(jià)外補(bǔ)貼了沒？？

馬老師 解答

2018-11-05 20:04

應(yīng)該是40頓噸乘以3000然后乘以20%是煙葉稅。
然后支付的價(jià)款＋煙葉稅之和乘以扣除率12%.因?yàn)槭栈氐臒熃z生產(chǎn)了卷煙。
第二個(gè)是委托加工取得專票，進(jìn)項(xiàng)＝4800
最后所有的進(jìn)項(xiàng)＝購買煙葉抵扣的進(jìn)項(xiàng)＋4800

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:05

沒有

馬老師 解答

2018-11-05 20:05

你這個(gè)題中沒有明確說明價(jià)外補(bǔ)貼，

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:09

那這個(gè)4800是怎么算出來的？老師，

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:15

然后就是260000-那個(gè)最后進(jìn)項(xiàng)嗎？

馬老師 解答

2018-11-05 20:18

4800是題目中給的，讓別人加工給他開的專票，進(jìn)項(xiàng)4800

馬老師 解答

2018-11-05 20:22

這里沒有減，都是進(jìn)項(xiàng)！

馬老師 解答

2018-11-05 20:22

扣除率應(yīng)該是13%.你這個(gè)是3月份的。這個(gè)題太不嚴(yán)禁了。

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:24

那和加工費(fèi)有關(guān)系嗎

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:34

然后就是260000x0.13減去那個(gè)最后進(jìn)項(xiàng)嗎？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-05 20:45

那老師，水電費(fèi)的怎么處理啊

馬老師 解答

2018-11-05 20:56

加工費(fèi)取得是進(jìn)項(xiàng)，你這個(gè)題里面全部是進(jìn)項(xiàng)。你的260000是怎么來的？？

馬老師 解答

2018-11-05 20:56

水電費(fèi)是發(fā)票上多少進(jìn)項(xiàng)就是多少

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相關(guān)問題討論
啥時(shí)候收購的？？？這是考試題不是實(shí)際工作中的？？
2018-11-05 19:56:17
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)7.8+1.3=9.1 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*1*13%=7.8 (應(yīng)交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好，幫加工的這批貨的人工就是成本
2017-03-03 20:43:06
你好，可以用生產(chǎn)用電費(fèi)，購進(jìn)加工用材料，以及購進(jìn)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣加工費(fèi)的銷項(xiàng)稅額
2019-10-25 21:05:19
您好，借：委托加工商品-加工費(fèi)，或者制造費(fèi)用-加工費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-21 08:48:18
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