饅頭 追問

2018-11-06 10:09

饅頭 追問

2018-11-06 10:10

實際抵減填寫后，出現(xiàn)以下提示

小黎老師 解答

2018-11-06 10:16

實際抵減你填的只能是預(yù)繳的數(shù)額，不可以填負數(shù)

饅頭 追問

2018-11-06 10:20

對，我填的是正數(shù)，沒填負數(shù)

小黎老師 解答

2018-11-06 10:25

根據(jù)系統(tǒng)提示填寫看下

饅頭 追問

2018-11-06 10:34

饅頭 追問

2018-11-06 10:35

這就是填寫完后出現(xiàn)的提示，老師可以幫我看下哪里有問題嗎

小黎老師 解答

2018-11-06 10:37

主表拍的不清楚，看不清楚

饅頭 追問

2018-11-06 10:38

饅頭 追問

2018-11-06 10:39

饅頭 追問

2018-11-06 10:39

小黎老師 解答

2018-11-06 10:41

系統(tǒng)提示，本次預(yù)繳的稅額不允許抵扣

饅頭 追問

2018-11-06 10:42

那應(yīng)該怎么做

小黎老師 解答

2018-11-06 10:48

本期預(yù)繳的暫不抵扣，等下期抵扣。表之間的勾稽關(guān)系是這么設(shè)定。如果還是不能申報成功，建議咨詢當?shù)囟悇?wù)局

饅頭 追問

2018-11-06 10:50

那附表四本期實際抵減稅額不填可以嗎

饅頭 追問

2018-11-06 10:51

饅頭 追問

2018-11-06 10:51

像這樣填可以嗎

小黎老師 解答

2018-11-06 10:51

附表四是可以不填的

饅頭 追問

2018-11-06 10:56

附表四其他幾行填了第四行不填是可以提交的

小黎老師 解答

2018-11-06 10:58

當期不抵扣不填是可以的

饅頭 追問

2018-11-06 11:00

好的，那地稅應(yīng)該怎么填呢

小黎老師 解答

2018-11-06 11:04

地稅本期不用繳納增值稅，按照0申報

饅頭 追問

2018-11-06 11:07

有個預(yù)繳的地稅完稅證明那個也不用管是吧

小黎老師 解答

2018-11-06 11:08

你也可以申請退稅處理，這種情況要去前臺辦理了