購(gòu)貨方收到的普通材料發(fā)票，已經(jīng)入了成本。三個(gè)月后發(fā)現(xiàn)材料多出來(lái)了，要退給供貨商。購(gòu)貨方這個(gè)賬目怎么處理啊

答： 1.首先要調(diào)整你們的成本，如果沒(méi)有銷售，從成本調(diào)到原材料，借 原材料 貸 存貨；如果銷售了，調(diào)整主營(yíng)業(yè)成本 借 原材料 貸 主營(yíng)業(yè)成本； 2.退原材料： 借 應(yīng)付賬款 貸 原材料

一般納稅人開出普通發(fā)票給購(gòu)貨方和收到原材料的普通發(fā)票該怎么申報(bào)？

答： 你好，如果你們銷售的是材料的，在13%銷售貨物一欄開具的其他發(fā)票里面填寫收到的普通發(fā)票，是不允許抵扣增值稅的價(jià)稅合計(jì)借庫(kù)存商品貸銀行存款就可以。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

原材料普通發(fā)票，直接借記原材料吧，不需要應(yīng)交稅費(fèi)了嗎

答： 您好，是的，原材料普通發(fā)票，直接借記原材料，不需要應(yīng)交稅費(fèi)了。