大眼萌12 追問

2018-11-06 14:55

含稅金額開的是實際交的房租錢，p稅費沒有票子了怎么辦

大眼萌12 追問

2018-11-06 14:56

好的謝謝老師

大眼萌12 追問

2018-11-06 14:56

稅費入到營業(yè)外支出嗎

江老師 解答

2018-11-06 14:57

稅費計入營業(yè)外支出處理。這個就是稅務交稅時會有POS刷卡單，以及交稅的完稅憑證。這個就是入賬的。

大眼萌12 追問

2018-11-06 14:58

老師pos小票就行是不

江老師 解答

2018-11-06 14:59

是的，這個也是交稅的憑證

大眼萌12 追問

2018-11-06 14:59

謝謝老師

江老師 解答

2018-11-06 15:00

有不明白的問題再咨詢

大眼萌12 追問

2018-11-06 15:01

老師納稅人名稱寫的是房東的名字，我們也可以走稅費嗎

江老師 解答

2018-11-06 15:01

這個你們計入營業(yè)外支出就行了。不能在企業(yè)所得稅稅前列支，因為本來交稅的主體是房東。

大眼萌12 追問

2018-11-06 15:02

好的老師，年度所得稅匯算清繳的時候還得調整是不

江老師 解答

2018-11-06 15:04

不用調整，因為本來營業(yè)外收入就不在企業(yè)所得稅稅前列支，計入營業(yè)外支出，就是不讓在稅前列支的數(shù)據(jù)

大眼萌12 追問

2018-11-06 15:04

謝謝老師

江老師 解答

2018-11-06 15:05

祝學習進步，工作順利?。?！