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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-06 15:21

您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

愛玲 追問

2018-11-06 15:21

一般納稅人

張艷老師 解答

2018-11-06 15:26

適用“按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅”的政策，申報表主表應將3%的稅款填寫至21行，將1%的差額填寫至23行；附表1應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行。

愛玲 追問

2018-11-06 15:29

主表21行動不了，是不是在附表填寫，主表才顯示？

張艷老師 解答

2018-11-06 15:30

主表21行，一般是附表一的數(shù)字自動帶出來的。

愛玲 追問

2018-11-06 15:48

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-11-06 15:53

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星好評，非常感謝！

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相關問題討論
您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-11-06 15:21:06
未抵扣的為什么月末要計提稅費？
2018-11-02 15:10:50
價稅合計是5萬，稅率是3%，申報的時候再減免表一里面
2019-10-25 16:27:41
你好！ 1、填寫附表一第十一欄（3%） 2、填寫主表第23欄（減征的1%）
2018-07-07 09:52:53
您好，填寫附表一簡易計稅中3%行次中，稅款按照3%計算，減征的1%填寫減免稅申報表，代碼選擇01129924(已使用固定資產(chǎn)減征增值稅)，填寫完畢后核對主表稅款是否正確。
2020-06-14 08:19:07
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