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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-06 15:35

，是少計提了工資 300的意思嗎？

????花???? 追問

2018-11-06 15:37

是的

鄒老師 解答

2018-11-06 15:39

你好  借；管理費用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬  300

????花???? 追問

2018-11-06 15:52

那員工多發(fā)了怎么做賬務(wù)處理呢？

鄒老師 解答

2018-11-06 15:52

你好 借；應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款 
這個分錄金額會超過之前計提工資金額

????花???? 追問

2018-11-06 15:56

那么下月應(yīng)該怎么樣處理才會沖平呢

鄒老師 解答

2018-11-06 15:56

你好，計提之后就會沖平了  借；管理費用等科目       貸；應(yīng)付職工薪酬

????花???? 追問

2018-11-06 15:59

多發(fā)工資不是這樣沖平吧

鄒老師 解答

2018-11-06 16:01

你好，如果沒有退回，從以后工資扣除，就是這樣做分錄的

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你好 你之前4-6月都計提了 工資分錄 ?，F(xiàn)在你就做發(fā)放分錄即可 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資（金額是4-6月工資合計） 貸銀行存款 等
2020-07-17 15:13:27
1.計提工資 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2 計提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3 次月發(fā)放工資時 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　貸：其他應(yīng)收款——社保(個人 部分) 　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　　　　庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 　　4 上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金 　　5 上交個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-03-15 11:14:02
這個是在工資表里面處理，扣工資，不是賬務(wù)處理，你的賬務(wù)處理按工資表做
2018-11-26 11:41:48
你好，勞務(wù)派遣的所有費用都是計入勞務(wù)費，以對方開出的發(fā)票金額為準(zhǔn)。
2020-07-07 22:29:01
你好，讓其退回來就可以了。
2020-05-14 11:43:24
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