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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2019-03-15 11:14

1.計提工資 
 
  借：××費用（管理/銷售等）  
 
   貸：應付職工薪酬——工資  
 
  2 計提社保（企業(yè)部分） 
 
  借：××費用（管理/銷售等）   
 
   貸：應付職工薪酬——社保  
 
  3 次月發(fā)放工資時  
 
  借：應付職工薪酬——工資  
 
   貸：其他應收款——社保(個人 
 
部分)  
 
     應交稅費——應交個人所得稅  
 
     庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
  4 上交杜保  
 
  借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
 
   貸：銀行存款或現(xiàn)金  
 
  5 上交個人所得稅  
 
  借：應交稅費——應交個人所得稅  
 
   貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
你好，勞務派遣的所有費用都是計入勞務費，以對方開出的發(fā)票金額為準。
2020-07-07 22:29:01
你好，讓其退回來就可以了。
2020-05-14 11:43:24
你好 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目 多發(fā)體現(xiàn)應付職工薪酬的借方余額
2018-05-10 15:00:02
我的做法是在計提工資的時候直接在應發(fā)工資里把這些扣除的都做到工資表里面減掉
2021-04-16 06:06:02
你好 是自己員工的話 做借管理費用-績效工資 貸應付職工薪酬-績效工資 借 應付職工薪酬-績效工資 貸銀行存款
2020-04-07 10:51:08
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