那在做憑證時(shí),直接借方做:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-待認(rèn)證
檸梔
于2018-11-06 17:08 發(fā)布 ??761次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件
2024-07-09 08:12:08

你好,對(duì)的,有抵扣不用做憑證。
2017-03-12 01:19:49

可以這樣處理的
2018-11-06 17:09:01

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
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