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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-06 17:33

當(dāng)月不用計提,這個是代扣代繳的社保費(fèi)用,屬于個人社保。只計提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-06 17:37

老師,是不是個人承擔(dān)的社保費(fèi)及公積金也可以在支付職工薪酬時沖回,也可以在計提時沖回

江老師 解答

2018-11-06 17:40

這個是計入其他應(yīng)收款處理。

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-06 17:42

計提工資時:借:成本/費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(員工承擔(dān)部分) 借:其他應(yīng)收款-住房公積金 (員工承擔(dān)部分)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬 個人承擔(dān)的社保費(fèi)及公積金也可以在支付職工薪酬時沖回,也可以在計提時沖回。

江老師 解答

2018-11-06 17:45

一、計提工資時 
借:管理費(fèi)用——工資 
借:銷售費(fèi)用——工資 
借:生產(chǎn)成本——直接人工 
借:制造費(fèi)用——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

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