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我們?cè)诶U納社保之前是否需要計(jì)提社保費(fèi)用？分錄是借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）-社保費(fèi)-公司承擔(dān)部分，其他應(yīng)收款-社保費(fèi)-個(gè)人承擔(dān)部分，貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)嗎？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 17:00

一、需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，計(jì)提社保費(fèi)用。
上述分錄處理是：
借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）-社保費(fèi)-公司承擔(dān)部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
二、繳納時(shí)，分錄是：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)-個(gè)人承擔(dān)部分
貸：銀行存款

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