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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-12-13 17:59

通過應(yīng)付職工薪酬--社保過賬的話,
計提是,借 管理費用--社保 
                   其他應(yīng)收款--社保
                       貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 
繳納
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
貸:銀行存款
這個可以嗎

星空 追問

2016-12-13 18:02

那應(yīng)付職工薪酬--社保 只核算 公司部分的社保嗎

趙老師 解答

2016-12-13 17:51

對的..............

趙老師 解答

2016-12-13 18:01

不可以,計提社保只計提公司繳納的部分,個人繳納部分不用計提。

趙老師 解答

2016-12-13 18:03

是的..............

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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