借：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 ? ?貸：其他應收款-社保 1766.10 ? ? ? ? 其他應收款-公積金 226.00 ? ? ? ? 其他應付款-王雨墨 9078.34 結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 ?借：管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 ? ? 貸：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 老師好，問一下軟件有結(jié)轉(zhuǎn)功能，還需要手工入結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-11-06 13:35

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借：管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸：應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的

Sunny 追問

2019-11-06 13:36

好的，知道了謝謝老師！

辜老師解答

2019-11-06 13:36

好的，客氣，幫到你就好

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精選問題

老師，就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料，導致產(chǎn)品問

需先計損失，再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”，明確關聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。原材料、在產(chǎn)品賣給關聯(lián)股東時，按約定價格正常核算（不分攤損失），賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。兩者分開處理，避免公司承擔本應由對方負責的損失。答
請問老師，這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務問

是的，就是那樣處理就行答
老師好，我們公司要招聘一個外貿(mào)主管，要預算一下投問

同學，你好預算一下投入產(chǎn)出？？是預算項目還是什么？答
企業(yè)購買設備，一般用銀行固定資產(chǎn)貸款，一般用自有問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，您好，有一公司，賬上掛著欠供應商貨款65萬，其實問

可以的，沒問題的哈答

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