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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-24 21:10

你好，學(xué)員，補(bǔ)交的2千元，沒(méi)有繳納嗎

芝麻開(kāi)門 追問(wèn)

2022-02-24 21:12

繳納了的，本來(lái)應(yīng)該做到代扣代繳欄，做工資表時(shí)直接做到了工資里面

冉老師 解答

2022-02-24 21:22

你好，發(fā)放工資的時(shí)候，扣掉這部分的，掛在其他應(yīng)付款

芝麻開(kāi)門 追問(wèn)

2022-02-24 21:23

分錄該怎么做了

冉老師 解答

2022-02-24 21:24

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
其他應(yīng)付款

芝麻開(kāi)門 追問(wèn)

2022-02-24 21:29

如果是之前月份的了，不是當(dāng)月或上個(gè)月的，該怎么做分錄了

冉老師 解答

2022-02-24 21:34

之前支付的話，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，本期計(jì)提扣款的時(shí)候，余額就平了

芝麻開(kāi)門 追問(wèn)

2022-02-24 21:46

沒(méi)太明白，我在消化消化

冉老師 解答

2022-02-24 21:55

好的，學(xué)員，祝你工作順利

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是，有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
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