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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-07 11:10

來的發(fā)票沖對應(yīng)的暫估金額
收到暫估發(fā)票時：
借：材料費(fèi)用等  
     貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票時：
借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
    貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖

末淚 追問

2018-11-07 11:21

老師，比如暫估5萬，結(jié)轉(zhuǎn)了5萬，但我實際進(jìn)來了2萬，成本也只有2萬，成本不用紅沖更正嗎

bamboo老師 解答

2018-11-07 11:25

金額不對 那就要紅沖 對結(jié)轉(zhuǎn)的成本

末淚 追問

2018-11-07 12:37

老師，你看一下我的這個分錄正確嗎

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:40

你暫估入庫的時候 入了主營業(yè)務(wù)成本么   現(xiàn)在沖銷

末淚 追問

2018-11-07 12:46

對的，我結(jié)轉(zhuǎn)了成本

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:53

結(jié)轉(zhuǎn)了成本那就沖銷 對的

末淚 追問

2018-11-07 12:57

謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-07 12:59

不用謝 滿意請給五星好評

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2018-11-07 11:10:10
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要沖紅的；這個月成本沖紅了，在月末結(jié)轉(zhuǎn)時自然會增加利潤的；
2020-10-16 15:07:47
你紅沖暫估的，你當(dāng)時暫估金額 是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，如果發(fā)票的金額與暫估的金 額有差異，調(diào)整損益就可以
2019-02-22 17:32:34
元月調(diào)12月結(jié)轉(zhuǎn)的成本差額
2019-02-22 18:07:21
個人理解不用紅沖
2015-11-17 16:16:54
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