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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-07 11:46

你可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。 
一般不超過工資的2.5%。

宋生老師 解答

2018-11-07 11:55

你好！是計(jì)入管理費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2018-11-07 14:29

您好！結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借本年利潤 貸管理費(fèi)用。

宋生老師 解答

2018-11-07 14:33

你好！這個(gè)是月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2018-11-07 16:45

你好!是借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。

宋生老師 解答

2018-11-07 17:04

您好！你先做預(yù)付賬款更合適。

宋生老師 解答

2018-11-07 17:12

你好！然后再做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。

宋生老師 解答

2018-11-07 17:22

您好！啊。。。我以為你后面的是另外的業(yè)務(wù)啊。 
你業(yè)務(wù)的順序是怎么樣的

宋生老師 解答

2018-11-07 17:28

您好！你上個(gè)月做的不用改了，這個(gè)月借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款。

宋生老師 解答

2018-11-07 17:32

你好！你如果是銷售部門也可以計(jì)入銷售費(fèi)用的

宋生老師 解答

2018-11-07 17:34

你好！這個(gè)是看有沒有超過扣除限額了。

宋生老師 解答

2018-11-08 10:00

您好！不用客氣的了。

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 11:52

這個(gè)需要計(jì)提，或是結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 12:03

老師，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是怎樣啊，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，年末結(jié)轉(zhuǎn)？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 14:29

按月，還是年末再結(jié)？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 16:44

老師，為什么不通過應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目??？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 16:51

我這個(gè)是開發(fā)票的，是先付款，下個(gè)月才開票過來的，我付款做的：借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商，貸銀行存款，這是錯(cuò)的嗎？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:06

那現(xiàn)在按老師說的，借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬，我前面付款的這筆也沖不掉啊？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:14

付款，和收到的發(fā)票不在同一個(gè)月，怎么做啊？矛盾了啊，老師？開始說做，借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬，后面又說掛預(yù)付賬款，現(xiàn)在又這樣做，怎么體現(xiàn)沖銷預(yù)付賬款的分錄呢？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:24

就說的一個(gè)事，老師，就是上月付款技術(shù)人員考試培訓(xùn)費(fèi)給到另外一個(gè)公司，我做：借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商，貸銀行存款，這個(gè)月收到發(fā)票，問怎么做呢？上個(gè)月的分錄，是不是做錯(cuò)了呢？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:31

老師，那么應(yīng)付職工薪酬下面，也添加這個(gè)輔助科目職工教育經(jīng)費(fèi)，為什么技術(shù)部門的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)呢？我們之前的都是計(jì)入銷售費(fèi)用哦、

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:33

哦，好的，這下可算明白了，老師，那么匯算清繳的時(shí)候，這筆費(fèi)用，需要做什么清算呢？

擁抱星空的唯美 追問

2018-11-07 17:37

好的，明白了，謝謝老師耐心解答！

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你可以計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。 一般不超過工資的2.5%。
2018-11-07 11:46:07
老師，我們是培訓(xùn)公司，是為了業(yè)務(wù)才租的教室，不是自己內(nèi)部人員培訓(xùn)
2017-09-08 16:20:20
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn)，有些科目是月度結(jié)轉(zhuǎn)，有些科目是年度結(jié)轉(zhuǎn)，收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余，按會(huì)計(jì)的慣例，本期盈余進(jìn)行盈余分配，進(jìn)入累計(jì)盈余，但是我們的本期盈余有一部分是直接進(jìn)入累計(jì)盈余的，不進(jìn)行分配。我們本期盈余里面包括三個(gè)明細(xì)科目，財(cái)政項(xiàng)目盈余、醫(yī)療盈余、科教盈余，其中財(cái)政的和科教的項(xiàng)目資金都有特定用途不能進(jìn)行年度的分配，因此直接進(jìn)入累計(jì)盈余相對(duì)應(yīng)的財(cái)政盈余和科教盈余，剩余的醫(yī)療盈余中有財(cái)政基本撥款，到年末基本是沒有剩余，但是如果有年末追加情況，這一塊是不能分配的，也直接進(jìn)入累計(jì)盈余。還有非同級(jí)財(cái)政撥款收入等科目下的專項(xiàng)資金，最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到醫(yī)療盈余，但是有限定用途的都不能直接分配，因此醫(yī)療盈余要扣除有限定用途的項(xiàng)目資金，剩余部分進(jìn)行分配。我們要掌握這個(gè)原則。 本年盈余分配就是提取職工福利基金和醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金，提取比例還按以前規(guī)定的比例。無償調(diào)撥凈資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整是年末才結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。權(quán)益法調(diào)整不結(jié)轉(zhuǎn)，只有等長期股權(quán)投資處置的時(shí)候才實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn)到最后凈資產(chǎn)就是累計(jì)盈余、專用基金、權(quán)益法調(diào)整三個(gè)科目。這是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)思路。 預(yù)算會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn)，醫(yī)院的資金分為三類，財(cái)政一類，非財(cái)政專項(xiàng)一類，非財(cái)政非專項(xiàng)一類。一部分是財(cái)政給的，叫財(cái)政資金，一部分是科教的，非財(cái)政，是專項(xiàng)，有限定用途，第三部分是自有資金的，這三部分在期末年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，財(cái)政撥款預(yù)算收入減去財(cái)政撥款的預(yù)算支出部分進(jìn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，從結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余這里需要注意，是符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)的項(xiàng)目余額，也就是說，結(jié)轉(zhuǎn)資金經(jīng)財(cái)政同意沒有限定用途的，才可轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余?；顩]干完的肯定還在結(jié)轉(zhuǎn)里面?？平添?xiàng)目屬于非財(cái)政專項(xiàng)的，還有一些非財(cái)政專項(xiàng)的都在在非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面，項(xiàng)目完成的剩余沒有限定用途的轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)余。自有資金部分收入減支出直接進(jìn)其他結(jié)余，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，經(jīng)結(jié)余分配后，一部分進(jìn)專用結(jié)余，一部分進(jìn)非財(cái)政撥款結(jié)余。還有經(jīng)營結(jié)余，如果是貸方余額進(jìn)結(jié)余分配，如果是借方余額繼續(xù)留在經(jīng)營結(jié)余中。 預(yù)算會(huì)計(jì)下最后結(jié)轉(zhuǎn)剩下財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)政和非財(cái)政撥款的結(jié)余，專用結(jié)余這幾部分。
2023-07-30 20:39:04
您好，這個(gè)是屬于培訓(xùn)費(fèi)的
2022-07-21 21:09:36
計(jì)入管理費(fèi)用
2015-11-26 17:59:42
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