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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-08 09:12

您做的分錄是正確的。就是您之前有沒有將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄？

哲哲 追問

2018-11-08 09:18

沒有之前月份也一直沒有做

張艷老師 解答

2018-11-08 09:39

那就等年末統(tǒng)一將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額等結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以了。

哲哲 追問

2018-11-08 10:01

謝謝老師 那工會經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和繳納怎么做

張艷老師 解答

2018-11-08 10:13

借  管理費(fèi)用等-工會經(jīng)費(fèi)  貸  應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
借  應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)  貸  銀行存款

哲哲 追問

2018-11-09 08:45

老師員工吃飯的餐費(fèi)進(jìn)哪比較好

張艷老師 解答

2018-11-09 09:52

計(jì)入管理費(fèi)用等--福利費(fèi)科目核算

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您做的分錄是正確的。就是您之前有沒有將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄？
2018-11-08 09:12:11
你好，購置稅計(jì)入固定資產(chǎn)成本 就可以了
2019-01-07 09:28:40
你好，是對的
2016-10-24 15:04:40
繳納社保的不太對吧
2019-04-17 19:23:55
這三個(gè)分錄是對的
2018-10-13 18:35:34
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