老師麻煩看一下稅金這樣做憑證對(duì)不對(duì)

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-08 09:12

您做的分錄是正確的。就是您之前有沒(méi)有將銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄？

哲哲追問(wèn)

2018-11-08 09:18

沒(méi)有之前月份也一直沒(méi)有做

張艷老師解答

2018-11-08 09:39

那就等年末統(tǒng)一將銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額等結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就可以了。

哲哲追問(wèn)

2018-11-08 10:01

謝謝老師那工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和繳納怎么做

張艷老師解答

2018-11-08 10:13

借管理費(fèi)用等-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款

哲哲追問(wèn)

2018-11-09 08:45

老師員工吃飯的餐費(fèi)進(jìn)哪比較好

張艷老師解答

2018-11-09 09:52

計(jì)入管理費(fèi)用等--福利費(fèi)科目核算

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