因為供應商提供的吊牌有問題，導致我們扣款，經協商，對方同意賠付一定的金額給我們，這個需要開票嗎？怎么做賬

答： 這個可以由對方開具銷售折扣的紅字紅票。 收到發(fā)票對應沖減你們的成本。 借銀行存款 貸主營業(yè)務成本 如果原來是開具的的專票還要考慮增值稅的進項轉出。

老師，優(yōu)惠的金額供應商沒扣除怎么做賬

答： 你好 你說的優(yōu)惠金額這個具體是什么情況業(yè)務 ；? 你是購買方嗎 ？這樣好判斷怎么做分錄處理??

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商按對賬金額全額開票 但是付款的時候扣了一批退貨的款 供應商不再補貨 這個款怎么做賬？

答： 對方和你開負數發(fā)票嗎