Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:12

老師，9月沒有發(fā)現(xiàn)進項票認證后沒有抵扣所以又按照抵扣的做了賬，那現(xiàn)在10月份報稅和會計科目要怎么做啊

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:14

你好，是不是9月份的帳把進項轉(zhuǎn)出了？

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:15

對，和9月認證抵扣了的一起做了進項稅轉(zhuǎn)出

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:18

你好，所以，你就不用管這個進項轉(zhuǎn)出了，因為這筆稅，8月份是沒有抵扣的，申報表不用做這筆的進項轉(zhuǎn)出，這樣才是和實際和帳相符

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:20

老師，什么意思不太懂

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:22

增值稅報表不填的話，那財務(wù)報表是否要填，填在那一欄是真確的呢

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:23

你好，我都意思9月份申報增值稅，不用考慮這筆進項轉(zhuǎn)出，財務(wù)報表要你按照你做的帳填，這樣表示能理解嗎？

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:24

不填8月份認證的這一部分只填9月認證抵扣的就可以嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:26

你好，是的，9月份的金額還是要填的。不用考慮8月份的金額。

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:28

那賬目上對8月份認證的票據(jù)進行了抵扣程序的會計分錄，財務(wù)報表是否就按這個上報還是直接不做這一部分

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:31

你好，我說了，財務(wù)報表你按照賬上做的產(chǎn)生報表，財務(wù)報表要做出來這個稅的抵扣和轉(zhuǎn)出的

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:34

那這一部分就是已經(jīng)完成了，10月份不用在進行調(diào)整嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:37

你好，和10月沒有關(guān)系了，10月不用調(diào)。

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:37

好的

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:38

老師，進項轉(zhuǎn)出的會計分錄咋做啊

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:41

你好，借原材料（管理費用等原來發(fā)票是什么就什么科目） 借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:43

期末結(jié)轉(zhuǎn)是將它轉(zhuǎn)入未交中嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:50

你好，是的，期末和其他子目一樣都轉(zhuǎn)到未交就好

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:57

好的

Non Manca di Non 追問

2018-11-08 10:58

老師進項稅額轉(zhuǎn)出對留底稅額啥的有影響嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-08 10:59

恩，能理解就好，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝