嗨呀 追問

2018-11-08 11:38

不是勞務派遣單位，怎么可能是借方是銀行存款呢？<br><br>

嗨呀 追問

2018-11-08 11:39

工資計提和發(fā)放工資怎么做分錄??？

小黎老師 解答

2018-11-08 11:40

你代扣代發(fā)的不需要進行計提了，不屬于你們成本費用

嗨呀 追問

2018-11-08 11:42

對，就是不屬于我公司成本費用，所以我不知道分錄咋做??？

小黎老師 解答

2018-11-08 11:46

借：銀行存款 貸：其他應付款-工資/社保/公積金 代扣時做相反分錄  借：其他應付款-工資/社保/公積金 貸：銀行存款

嗨呀 追問

2018-11-08 16:21

錯了吧，我們公司給別人代發(fā)工資怎么可能是其他應付款呢，應該是其他應收款??？<br><br>

小黎老師 解答

2018-11-08 16:22

看你們是先收到對方打錢還是你們先墊付，如果是先收到對方打來的錢款入其他應付款，如果是你們先行墊付的入其他應收款