坐看云起 追問

2018-11-08 15:22

那之前的合同已經(jīng)打過預(yù)付款，合同也交過印花稅了，只是發(fā)票沒開，這個(gè)合同作廢，是不是印花稅也要重新交？2，如果不換合同，就是開個(gè)人的發(fā)票，那我公司名稱那里就寫個(gè)人名字，身份證號(hào)用寫嗎？

宋生老師 解答

2018-11-08 15:23

你好！是的。正常來說是這樣。是的。如果不換就是這樣操作

坐看云起 追問

2018-11-08 15:27

還有，宋老師，如果對方不要發(fā)票，我怎么確認(rèn)收入？賬務(wù)處理直接入賬，然后增值稅在“未開具發(fā)票”那一欄體現(xiàn)？有沒有問題？2，他現(xiàn)在不要發(fā)票，回頭又要了，那我已經(jīng)確認(rèn)過收入和銷項(xiàng)了，那么稅控盤開票當(dāng)月出現(xiàn)的銷項(xiàng)我怎么處理？謝謝！

宋生老師 解答

2018-11-08 15:29

您好！可以的，可以計(jì)入未開發(fā)票收入。
處理不了，你只能找管理員，看管理員要求你怎么填。
所以你要確認(rèn)對方不要發(fā)票，才申報(bào)不開票收入。其實(shí)老師是建議，不管對方要不要，你都開給他，他不要，讓他自己扔掉。反正你是開了