嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2018-11-09 09:34

老師，對(duì)方開(kāi)出的紅字發(fā)票原件要給我們嗎？對(duì)方也要做賬，

小黎老師 解答

2018-11-09 09:35

對(duì)方紅字發(fā)票需要給你們抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，對(duì)方留記賬聯(lián)就可以了

嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2018-11-09 09:35

我正好10月份的賬還沒(méi)做，11月份初勾選了這張發(fā)票，對(duì)方說(shuō)要紅沖，那我賬務(wù)是不是不需要處理，就是申報(bào)的時(shí)候附表二填起來(lái)就行了？

小黎老師 解答

2018-11-09 09:39

你這個(gè)月不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就正常的抵扣進(jìn)項(xiàng)。等收到對(duì)方的紅字發(fā)票的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來(lái)

嬌氣的啤酒 追問(wèn)

2018-11-09 09:46

好的，正好對(duì)方今天開(kāi)出，我今天勾選掉，賬務(wù)上應(yīng)該不用做處理了，就申報(bào)的時(shí)候處理，是這樣嗎？老師

小黎老師 解答

2018-11-09 09:52

賬務(wù)上的處理時(shí)間根據(jù)你收到對(duì)方紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出的時(shí)間保持一致就可以了