員工出差津貼，出差餐補，后面付的是餐飲費的發(fā)票。如何做賬？

答： 可以跟差旅費發(fā)票一起計入管理費用—差旅費或者銷售費用-差旅費 按受益部門的員工來做部門費用

餐補需要提交發(fā)票，并且沒有餐飲發(fā)票時可以用打車發(fā)票等替代

答： 可以的可以這么做的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

沒有發(fā)票的餐飲費能做賬嗎？ 應該怎么處理？

答： 沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增