禾苗 追問

2018-11-09 11:02

發(fā)票是在2018年8月開具的5%，申報是按季度在10月申報7—9月的，所以現(xiàn)在11月份，直接沖紅那張8月開的5%的發(fā)票就可以了嗎？不用再重新開一張3%的發(fā)票嗎？

小黎老師 解答

2018-11-09 11:41

你應(yīng)該按照開票的稅率進行申報，你現(xiàn)在申報按照3%進行申報，是錯誤的

禾苗 追問

2018-11-09 11:44

我知道是錯誤的，就是想知道錯誤之后的做法?

小黎老師 解答

2018-11-09 11:46

錯誤的需要去更正申報呀，然后沖紅按照正確的稅率開一張發(fā)票

禾苗 追問

2018-11-10 10:31

老師，發(fā)票是在8月開具的5%的稅率，申報是在10月份做的申報，是按7-9月的收入做的申報，稅額是按3%的稅率做的申報；直接在11月份沖紅5%的發(fā)票，再開具一張3%的發(fā)票，這樣不行嗎？一定要做更正申報嗎？

小黎老師 解答

2018-11-10 11:38

這樣跟你稅控盤提交稅務(wù)中數(shù)據(jù)不符，有可能會造成風(fēng)險納稅人

禾苗 追問

2018-11-10 11:55

老師，您具體說出正確的做法吧?說來說去，還是沒弄明白，您就說一下全部具體應(yīng)該怎么做?

小黎老師 解答

2018-11-10 15:45

直接去稅局更正申報，然后開紅字，再開一張正確的。

禾苗 追問

2018-11-10 16:21

謝謝老師

小黎老師 解答

2018-11-10 17:08

不用謝，希望對你有幫助