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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-11-09 11:04

一、計(jì)提社保，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi) 
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 
借：生產(chǎn)成本——直接人工 
借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
二、計(jì)提公積金，只計(jì)提公司承擔(dān)的公積金 
借：管理費(fèi)用——公積金 
借：銷售費(fèi)用——公積金 
借：生產(chǎn)成本——直接人工 
借：制造費(fèi)用——公積金 
貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:05

謝謝老師

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:05

有研發(fā)部

江老師 解答

2018-11-09 11:05

有不明白的問題再咨詢

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:07

研發(fā)部是不是記到研發(fā)支出費(fèi)用化社保公積金

江老師 解答

2018-11-09 11:09

研發(fā)部門的計(jì)入研發(fā)支出——XX項(xiàng)目——社保費(fèi)（或公積金）

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:09

好的，謝謝老師

江老師 解答

2018-11-09 11:10

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利?。?！

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:13

老師研發(fā)部還沒有什么項(xiàng)目，是不是就直接寫費(fèi)用化支出_社保

江老師 解答

2018-11-09 11:14

沒有項(xiàng)目，只能費(fèi)用化，最后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:15

老師那我現(xiàn)在怎么計(jì)提比較好

江老師 解答

2018-11-09 11:18

想計(jì)提什么呢，就是計(jì)入研發(fā)支出——XX費(fèi)用。

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:19

好的，謝謝老師！老師天天開心/::>

江老師 解答

2018-11-09 11:20

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利?。?！謝謝了

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:39

老師為什么金額于應(yīng)發(fā)工資的金額不符

江老師 解答

2018-11-09 11:41

應(yīng)發(fā)工資是根據(jù)工資發(fā)放明細(xì)賬進(jìn)行賬務(wù)處理

云淡風(fēng)輕 追問

2018-11-09 11:42

可是我也計(jì)提了工資的

江老師 解答

2018-11-09 13:54

那就是計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)有差異，需要調(diào)整差異

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2019-01-22 17:23:04
你好， 計(jì)提保險(xiǎn)、公積金時(shí) 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人部分） 管理費(fèi)用—養(yǎng)老保險(xiǎn)（公司繳納 貸：應(yīng)付職工薪酬、 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 如果我的回答解決了你的問題，麻煩給個(gè)五星好評，謝謝了。
2019-01-15 12:53:13
一、計(jì)提社保，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、計(jì)提公積金，只計(jì)提公司承擔(dān)的公積金 借：管理費(fèi)用——公積金 借：銷售費(fèi)用——公積金 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金
2018-11-09 11:04:24
你好 計(jì)提工資，社保，公積金 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金 繳納社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（單位部分），貸；銀行存款 發(fā)放工資，扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應(yīng)收款（單位部分）
2019-08-16 10:23:28
你好，正常計(jì)提就行 借：生產(chǎn)成本—工資 —社保 —公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本—某項(xiàng)目 貸：生產(chǎn)成本
2019-01-11 10:36:49
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