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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-10 14:34

你好，是有部分發(fā)票沒(méi)有到，但是你也勾選認(rèn)證了？

豆荳逗 追問(wèn)

2018-11-10 14:35

員工未報(bào)銷

鄒老師 解答

2018-11-10 14:36

你好  借；管理費(fèi)用等科目    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；其他應(yīng)付款

豆荳逗 追問(wèn)

2018-11-10 14:37

已經(jīng)勾選的發(fā)票當(dāng)期一定要入賬嗎

鄒老師 解答

2018-11-10 14:38

你好，是的，如果不入賬進(jìn)項(xiàng)就與勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不一致的

豆荳逗 追問(wèn)

2018-11-10 14:40

應(yīng)交稅費(fèi)，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  呢

鄒老師 解答

2018-11-10 14:41

你好，已經(jīng)勾選認(rèn)證了，就應(yīng)當(dāng)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額核算 
如果是入賬，但是沒(méi)有勾選認(rèn)證，通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)期認(rèn)證，次月抵扣才使用的科目

豆荳逗 追問(wèn)

2018-11-10 14:42

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-10 14:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，是有部分發(fā)票沒(méi)有到，但是你也勾選認(rèn)證了？
2018-11-10 14:34:39
這個(gè)你這個(gè)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2020-09-22 13:25:56
你好，需要勾選，做留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣
2019-12-03 10:03:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-04-01 15:31:32
您好 對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況，通常不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理。多余的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留底，在下期繼續(xù)抵扣。
2024-01-07 21:23:18
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