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送心意

小宋老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-10 21:04

你好,押金是借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款,租金是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款。沒有發(fā)票的費(fèi)用不能稅前扣除。

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:10

你好老師,怎么刪除快賬里面的憑證?

小宋老師 解答

2018-11-10 21:13

你好,顯示已結(jié)轉(zhuǎn)和已結(jié)賬的憑證不能刪除、編輯,要期末結(jié)轉(zhuǎn)反結(jié)賬才能操作

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:16

明了,謝謝老師!

小宋老師 解答

2018-11-10 21:18

不客氣,如果我的回答讓您滿意的話,請(qǐng)給個(gè)五星哦,謝謝!

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:19

對(duì)了,老師,一個(gè)小規(guī)模的公司,成立一年,但是一直沒有開租金發(fā)票,請(qǐng)問我要做賬嗎,只有房東給的收據(jù)哦

小宋老師 解答

2018-11-10 21:22

你好,需要入賬的,沒有發(fā)票匯算清繳時(shí)需要調(diào)增。

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:25

好的

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:26

老師,你說一個(gè)小規(guī)模公司,如果我前期幾個(gè)月都沒有做賬,我納稅登記是5月,我可以將之前的賬錄取做到6月份嗎?

小宋老師 解答

2018-11-10 21:28

你好,可以,計(jì)入開辦費(fèi)。

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 21:33

房租等檔口租金也計(jì)去開辦費(fèi)嗎?

小宋老師 解答

2018-11-10 21:44

你好,籌建期計(jì)開辦費(fèi),籌建期結(jié)束可以計(jì)租金。

新征程動(dòng)保小梅 追問

2018-11-10 22:06

老師,分錄怎么做?

小宋老師 解答

2018-11-10 22:18

借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款,開辦費(fèi)和租金都是二級(jí)科目。

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你好,押金是借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款,租金是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款。沒有發(fā)票的費(fèi)用不能稅前扣除。
2018-11-10 21:04:13
可以入賬,但屬于無票的租賃費(fèi)用,在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)屬于無票費(fèi)用的調(diào)增,補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2018-04-04 10:58:06
您好,可以入賬但是不能稅前扣除。
2019-12-18 17:34:49
一般沒有取得發(fā)票是要計(jì)入內(nèi)帳的。但是如果這個(gè)房租是必然發(fā)生的話,沒有發(fā)票也要計(jì)入外賬。比如公司沒有自有房產(chǎn)的話,那么房租支出就是必然發(fā)生的費(fèi)用支出。
2018-12-05 14:03:26
你好 可以正常做賬 計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi) 但是沒有發(fā)票不可以稅前扣除
2019-04-10 14:52:10
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