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送心意

小宋老師

職稱： 初級會計師

2018-11-12 21:28

需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。

ID 追問

2018-11-13 11:07

當(dāng)月有些銷售額沒開票，次月開票，也可以這樣嗎？

小宋老師 解答

2018-11-13 11:58

沒有開票的要確認(rèn)無票收入，提銷項稅費。

ID 追問

2018-11-13 19:26

那多出來的進(jìn)項稅怎么做賬呢？

小宋老師 解答

2018-11-13 19:26

可以留抵，以后期間可以抵扣的。

ID 追問

2018-11-13 19:35

這個怎么做賬務(wù)處理？

ID 追問

2018-11-13 19:46

如果是當(dāng)月沒有銷售額，有進(jìn)項。是否就是零申報？

小宋老師 解答

2018-11-13 20:44

你好，在收入欄目中填0，在進(jìn)項上按認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票上注明的稅額填寫。

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相關(guān)問題討論
你好，不用繳納增值稅，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
2018-04-03 17:07:49
你好 一般納稅人的話 是需要結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額代表留抵 不再做賬務(wù)處理 如果是貸方有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 繳納后沖
2019-02-14 09:51:08
同學(xué)你好，進(jìn)項大于銷項，不用做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)處理。并不是說不用登記銷項和進(jìn)項的明細(xì)帳。
2021-08-08 21:01:35
你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理的
2016-12-30 22:11:20
你好，學(xué)員，建議增值稅和申報表核對，
2022-03-02 22:33:49
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