老江老師 解答

2018-11-13 08:47

你好，重述一下呢，沒看明白

A 追問

2018-11-13 08:49

我們公司在成立不就的時(shí)候，老板用他的私人的錢付了貨款， 沒有和財(cái)務(wù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)是兼職的 ，現(xiàn)在應(yīng)付賬款賬上一直掛著這筆賬，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)要把這筆賬處理掉 要怎么做？   老板手上有當(dāng)年付款的收款收據(jù)。

老江老師 解答

2018-11-13 08:50

借記應(yīng)付賬款  貸記其他應(yīng)付款-老板
相當(dāng)于借老板的錢，還應(yīng)付款！

A 追問

2018-11-13 08:52

那要什么憑證嗎？這么多年了現(xiàn)在還能處理嗎？

A 追問

2018-11-13 08:53

有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最好是什么辦法

老江老師 解答

2018-11-13 08:53

可以處理的！現(xiàn)在做調(diào)整分錄

A 追問

2018-11-13 08:54

借記應(yīng)付賬款 貸記其他應(yīng)付款-老板
相當(dāng)于借老板的錢，還應(yīng)付款！  這樣就可以了嗎？

老江老師 解答

2018-11-13 08:55

可以呀，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)就是這樣，沒問題

A 追問

2018-11-13 08:56

借： 應(yīng)付賬款14000      貸：其他應(yīng)付款-老板14000
 
借：其他應(yīng)付款-老板 14000          貸：庫存現(xiàn)金14000

老江老師 解答

2018-11-13 08:57

是的，這樣真實(shí)反應(yīng)了事情的來龍去脈

A 追問

2018-11-13 08:57

后面要付什么原始憑證不？要不要把老板給的 當(dāng)年的收款收據(jù) 付上去？

老江老師 解答

2018-11-13 08:58

對(duì)，供應(yīng)商的收據(jù)附上

A 追問

2018-11-13 09:16

還有今年有個(gè)客戶采購了80000元的設(shè)備，票給他們開了貨也給發(fā)貨了，但是業(yè)務(wù)員告訴我們對(duì)方銷戶了對(duì)公打不了，要現(xiàn)金給我們。怎么辦我們還沒收，不知道該怎么處理好了。

老江老師 解答

2018-11-13 10:18

要讓業(yè)務(wù)員出具銷戶的證明，必須要證明（或致電那個(gè)公司咨詢 一下），絕對(duì)不能給業(yè)務(wù)員現(xiàn)金

A 追問

2018-11-13 10:19

好的

老江老師 解答

2018-11-13 10:29

持謹(jǐn)慎態(tài)度~~~
祝工作愉快??！