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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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肖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-13 11:20

如果會(huì)計(jì)處理，建議按盈虧處理，分錄如下： 
1.計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益賬戶 
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 
貸 庫(kù)存商品 
2.報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)后，做相應(yīng)處理，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用 
借 營(yíng)業(yè)外支出/管理費(fèi)用 
貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 
如果是系統(tǒng)操作，可以通過(guò)出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整。

silence 追問(wèn)

2018-11-13 13:10

是系統(tǒng)出庫(kù)，之前有暫估入庫(kù)，實(shí)際到票金額不一致，加權(quán)平均之后就出現(xiàn)這個(gè)情況，出庫(kù)調(diào)整單具體怎么調(diào)？

肖老師 解答

2018-11-13 13:46

系統(tǒng)操作可能每個(gè)系統(tǒng)不一樣，金額不大的話等到下個(gè)月會(huì)自動(dòng)攤銷點(diǎn)。

silence 追問(wèn)

2018-11-13 17:40

不是。用的是kis。庫(kù)存是手工帳的。這個(gè)可以怎么處理？

肖老師 解答

2018-11-13 20:39

手工帳怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢？

silence 追問(wèn)

2018-11-13 20:41

表格。有暫估入賬，然后出貨，結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)際發(fā)票回來(lái)單價(jià)不一樣，對(duì)沖完。這時(shí)候就出現(xiàn)這個(gè)情況了

肖老師 解答

2018-11-13 20:55

建議先留有余額，下個(gè)月有庫(kù)存后再攤銷到成本中。

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是系統(tǒng)出庫(kù)，之前有暫估入庫(kù)，實(shí)際到票金額不一致，加權(quán)平均之后就出現(xiàn)這個(gè)情況，出庫(kù)調(diào)整單具體怎么調(diào)？
2018-11-13 13:10:45
這個(gè)用尾差調(diào)整就可以了，只調(diào)整金額，不調(diào)整數(shù)量
2022-02-20 22:20:24
同學(xué)。庫(kù)存怎么可能出現(xiàn) 負(fù)數(shù)呢？是什么原因?qū)е?/div>
2019-03-13 10:40:55
你好，這個(gè)數(shù)量為負(fù)數(shù)是不正常的。之前肯定是有問(wèn)題的。 如果不愿意查賬，那么 借：庫(kù)存商品 貸：管理費(fèi)用---其他
2021-01-12 14:02:36
填寫負(fù)庫(kù)存調(diào)整單，清點(diǎn)實(shí)數(shù)確定為0。 系統(tǒng)上錄入調(diào)整為0即可。可以通過(guò)庫(kù)存調(diào)整和盤點(diǎn)完成
2023-07-12 14:11:27
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