鄒老師 解答

2018-11-13 11:36

可以分別計入管理費用——辦公費，勞務費   銷售費用——運輸費核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 14:46

老師，就是我之前做了發(fā)票認證有留底抵，現(xiàn)在這月有銷項，是直接申報表上自動帶出抵扣的還是？

鄒老師 解答

2018-11-13 14:49

你好，在增值稅申報表上的上期留底稅額體現(xiàn)，然后抵扣應納稅額就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 14:57

另外：我本月認證的和之前留抵的進項比本月銷項的稅額要大，是繼續(xù)會留抵嗎？

鄒老師 解答

2018-11-13 15:01

你好，會繼續(xù)有進項稅額留抵的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 15:04

本月是8份，那個1份是之前6月份的要在那里填嗎，還是可以不用填？

鄒老師 解答

2018-11-13 15:09

你好，本月是8月份，那這里應當填寫8月份認證通過的進項稅額才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 15:16

我10月認證了八份，6月認證了1份，我是填8份嗎，那之前六月的認證的那一份怎么處理??？望鄒老師不吝賜教

鄒老師 解答

2018-11-13 15:20

你好，6月份認證的在6月份申報表的進項填寫 
10月份在10月份申報表的進項填寫就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 15:23

那6月是沒銷項，留到10月抵扣，要怎么填啊,我之前的是不是填錯了啊老師

鄒老師 解答

2018-11-13 15:27

你好，沒有銷項，有進項就需要在當月進項稅額表格填寫的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-11-13 15:41

我都填了，現(xiàn)在就是10月不知道怎么把之前填的調(diào)出來。

鄒老師 解答

2018-11-13 15:42

你好，如果之前月份有錯誤，是需要按月做更正，而不是現(xiàn)在調(diào)減