陽(yáng)光 追問

2018-11-13 16:56

3個(gè)月，13808.16

鄒老師 解答

2018-11-13 16:56

你好，個(gè)人建議還是攤銷比較合適

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:05

嗯 我是6、7、8月的物管費(fèi)，7月付的款，6月的要怎么攤呢？

鄒老師 解答

2018-11-13 17:06

你好
取得發(fā)票 借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸銀行存款
攤銷借；管理費(fèi)用   貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（按月攤銷 ）

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:12

6月支付的，7月取得發(fā)票，6月的要怎么攤呢？就是這一筆，水費(fèi)有發(fā)票，物管費(fèi)的發(fā)票是次月開的

鄒老師 解答

2018-11-13 17:14

你好
6月份 借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款
7月份 借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用    貸；預(yù)付賬款 
攤銷6 7月份各做一筆  借；管理費(fèi)用 貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（按月攤銷 ）13808.16/3

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:16

6月沒有數(shù)據(jù)也做進(jìn)去么？

鄒老師 解答

2018-11-13 17:17

你好，6月份做付款分錄

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:19

6月份也要做一筆攤銷么？

鄒老師 解答

2018-11-13 17:19

你好，我是6、7、8月的物管費(fèi)
根據(jù)這個(gè)描述，6月份需要攤銷一筆的

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:22

嗯 我的水費(fèi)也是要攤銷的么，也是付的3個(gè)月的，6月份發(fā)票已開

鄒老師 解答

2018-11-13 17:23

你好，一次性支付3個(gè)月的，就需要按月攤銷的

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:23

水費(fèi)直接做進(jìn)待攤費(fèi)用么？

鄒老師 解答

2018-11-13 17:24

你好，現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目，需要通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目來(lái)核算

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:30

這樣可以嗎  老師

鄒老師 解答

2018-11-13 17:30

你好，攤銷是這樣做分錄
之前還需要做發(fā)生費(fèi)用的分錄

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:31

資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是這樣的咯哦

鄒老師 解答

2018-11-13 17:32

你好，這個(gè)就是你之前沒有做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用發(fā)生分錄造成的

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:35

所以要計(jì)提一筆攤銷么？

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 17:49

麻煩老師解答一下

鄒老師 解答

2018-11-13 18:31

你好，先做一筆費(fèi)用發(fā)生分錄 
借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸；銀行存款等科目
然后做攤銷分錄

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 18:43

物管費(fèi)7月收到發(fā)票

陽(yáng)光 追問

2018-11-13 18:47

這里直接做成攤銷，7月份收到發(fā)票直接附在這個(gè)憑證后面可以么？

鄒老師 解答

2018-11-13 18:49

你好，發(fā)票附在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分錄后面