收到供應商賠償的貨物如何做會計處理？

答： 借：庫存商品 或者原材料 貸：其他應收款---賠償款

購買供應商貨物直接發(fā)給客戶，可以嗎?怎么進行會計處理，這樣是否就貨物流不一致了，如何用相關手續(xù)流程證明？

答： 你好，你還是需要供應商把發(fā)票開給你單位，你單位付款給供應商 然后開具發(fā)票給客戶，客戶給你單位打款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，假如我是中間商,客戶在我這里下單,然后我向供應商下單,供應商直接把貨發(fā)給客戶,客戶把錢打給供應商，作為中間商的我怎么進行會計處理？我們這個是有差額，不過這個差額要在以后收到供應商退給我們的那個差價后再退給客戶，能牽扯到錢入我們的賬戶的就這一個差價，其他的貨款是由客戶直接打到供應商客戶

答： 那你可以等收到差價的時候再做賬務處理，入主營業(yè)務收入