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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-14 10:54

你好，如果你想減少其他應(yīng)收款掛賬金額，可以的，記住是什么原因調(diào)整的，方便后面查詢就可以了。

遇見美好 追問

2018-11-14 11:19

這樣轉(zhuǎn)預(yù)收款有沒有涉稅風(fēng)險呢?預(yù)收款一直掛賬沒預(yù)交增值稅?

牛老師 解答

2018-11-14 11:39

你這個雖說是工程預(yù)收款，但工程也沒有做，沒有實際發(fā)生業(yè)務(wù)，按規(guī)定要退回對方的，而你公司還繳納了300萬元的保證金，對方未退，視同抵消債權(quán)債務(wù)，因此稅務(wù)風(fēng)險還好。

遇見美好 追問

2018-11-14 12:11

實際工程初期發(fā)生了幾十萬的成本，在賬上體現(xiàn)了的，這算不算實際發(fā)生業(yè)務(wù)?有沒有關(guān)系呢?

牛老師 解答

2018-11-14 19:17

你好，初期的費用還好吧，稅務(wù)不會看這么細(xì)的解釋的通就可以的。再者預(yù)收賬款不按時開票交稅的現(xiàn)象非常多的，稅務(wù)不會這么較真的。

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你好，如果你想減少其他應(yīng)收款掛賬金額，可以的，記住是什么原因調(diào)整的，方便后面查詢就可以了。
2018-11-14 10:54:13
你好，現(xiàn)在辦理結(jié)算時還扣除了一部分民工保證金，其他應(yīng)收款-民工工資保證金 借：銀行存款 借：預(yù)收賬款 借：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)收款-民工工資保證金 貸：工程結(jié)算
2020-06-02 09:15:34
你好，不可以的，這個違約金如果合同發(fā)生了需要開發(fā)票的。
2022-08-23 10:01:24
你好，看你是用這個保證金抵了還是另外支付了5萬了
2017-01-17 13:37:00
你好，學(xué)員 借預(yù)付賬款5 貸銀行存款5 借管理費用10 貸預(yù)付賬款5 銀行存款5*95% 其他應(yīng)付款5*5% 借其他應(yīng)付款5*5% 貸銀行存款5*5%
2022-02-19 19:18:22
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