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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 16:16

你好，之前怎么做的

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:18

管理費(fèi)用

郭老師 解答

2018-11-14 16:19

你好，發(fā)票開(kāi)了嗎？借管理費(fèi)用貸應(yīng)付嗎？付款當(dāng)月借應(yīng)付貸銀存

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:25

開(kāi)了。前面的會(huì)計(jì)一次計(jì)入了管理費(fèi)用，貸方庫(kù)存現(xiàn)金。但現(xiàn)在上月老板又叫轉(zhuǎn)賬支付了一次租金和押金，該怎么做賬？

郭老師 解答

2018-11-14 16:25

你好，你重復(fù)支付了嗎？還是前期沒(méi)支付做了現(xiàn)金支付

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:28

合同是17年9月簽的，發(fā)票是18年5月開(kāi)的，18年6月做的現(xiàn)金支付，10月又轉(zhuǎn)賬支付了租金和押金

郭老師 解答

2018-11-14 16:30

你好，10月份做借其他應(yīng)收款 預(yù)付貸銀存

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:31

是做第二年的租金押金支付？

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:31

然后每月推銷？

郭老師 解答

2018-11-14 16:32

你好，實(shí)際不就是支付的第二年的租金是吧

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:33

可以這樣做，19年5月再收票

郭老師 解答

2018-11-14 16:35

你好，今年可以先做預(yù)付

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:35

每月攤銷借管理費(fèi)用或成本，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？

郭老師 解答

2018-11-14 16:36

你好，支付一年的貸預(yù)付

闌珊 追問(wèn)

2018-11-14 16:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-14 16:38

你好，不用客氣的

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號(hào)具體的是什么？業(yè)務(wù)的租金是一個(gè)月的嗎？
2021-10-09 14:33:01
你好，之前怎么做的
2018-11-14 16:16:10
你好！定金在其他應(yīng)收款科目下核算，房租全額支付不超過(guò)12個(gè)月不跨年的話記錄當(dāng)期費(fèi)用，跨年的話跨年部分在預(yù)付賬款里核算，如果，房租一次支付超過(guò)12個(gè)月了，可以用長(zhǎng)期待攤科目
2016-07-22 06:21:59
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2021-10-07 13:53:11
你好！計(jì)入其他應(yīng)收款
2019-06-28 10:03:07
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