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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

莊老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-14 17:41

我發(fā)在群里一張圖片，份數(shù)106份，金額448000左右，從去年到今年都沒(méi)有變過(guò)，不是第二年抵扣嗎？

陳妍 追問(wèn)

2018-11-14 19:28

第二年抵扣40%.去年年底數(shù)額和今年的數(shù)額一樣，也沒(méi)有說(shuō)少掉那40%

陳妍 追問(wèn)

2018-11-14 20:15

會(huì)自動(dòng)抵扣還是還要填寫(xiě)哪里才會(huì)抵扣

陳妍 追問(wèn)

2018-11-15 17:45

填在哪里？

陳妍 追問(wèn)

2018-11-15 19:43

不是不動(dòng)產(chǎn)，就平時(shí)進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅，上個(gè)月就到這個(gè)月變成留抵稅，為什么不是直接抵扣

陳妍 追問(wèn)

2018-11-16 08:21

上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅一直留在留抵那里，什么時(shí)候才會(huì)抵扣掉呢？

莊老師 解答

2018-11-14 17:28

你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是現(xiàn)在不能抵扣，比如用于在建工程進(jìn)項(xiàng)稅額，第一年能抵扣60%，第二年抵扣4O%就是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，

莊老師 解答

2018-11-14 19:11

你好，你說(shuō)的是什么第二年抵扣

莊老師 解答

2018-11-14 20:02

你好，是的，延后一年抵扣

莊老師 解答

2018-11-14 20:02

你好，是的，延后一年抵扣

莊老師 解答

2018-11-14 20:03

你好，是的，延后一年抵扣

莊老師 解答

2018-11-14 20:23

你好，要填寫(xiě)才能抵扣

莊老師 解答

2018-11-15 17:56

增值稅附表資料五不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表，第4列本期轉(zhuǎn)入待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)入這個(gè)表就提示你怎么填

莊老師 解答

2018-11-15 21:46

你好，留抵稅可以直接抵扣，不用填

莊老師 解答

2018-11-16 08:49

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和留抵稅額就會(huì)抵掉

上傳圖片 ?
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你好，不需要，如果本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，多的進(jìn)項(xiàng)就留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)賬中，做為期末留抵稅在下期抵扣；待抵扣是原來(lái)購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)不允許一次抵扣，需要分兩次抵扣用的。
2020-06-09 14:26:09
您好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了嗎
2020-05-19 16:23:08
按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)做分錄就可以。
2019-01-02 17:03:15
您好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)是不行的。
2021-11-09 19:27:32
你好，是之后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
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