。 追問(wèn)

2018-11-15 11:07

借：應(yīng)收賬款     50,380.00   
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入            48,912.62  
       應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅      1,467.38  
這是九月的分錄，這個(gè)分錄開(kāi)了兩張發(fā)票，因?yàn)榈谝粡埓蛲崃司妥鲝U了，第二張附在分錄后面的，但是系統(tǒng)里面還是有兩張同樣的發(fā)票。所以10月份要沖紅一張才正確（季報(bào)已經(jīng)多報(bào)了1467.38的稅）

郭老師 解答

2018-11-15 11:08

你好，借應(yīng)收賬款-50380貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-48912.62 應(yīng)交稅費(fèi)-1467.38 
10月份紅沖收入，正數(shù)加負(fù)數(shù)收入申報(bào)

。 追問(wèn)

2018-11-15 11:16

老師，9月的數(shù)據(jù)已經(jīng)季報(bào)了哦，只能10月做賬，但是這樣做的話我10月只有負(fù)數(shù)沒(méi)有正數(shù)可以抵的哦，帳就會(huì)不平了

郭老師 解答

2018-11-15 11:18

你好，賬也會(huì)平，只要你分錄平賬就會(huì)平，你稅務(wù)局允許你負(fù)數(shù)申報(bào)嗎，允許可以負(fù)數(shù)申報(bào)，不允許下月有正數(shù)收入的時(shí)候加正數(shù)收入申報(bào)也可以

。 追問(wèn)

2018-11-15 11:26

老師，是這樣的，如果我掛了一個(gè)應(yīng)收賬款-50380元，月初余額為0，那月末余額就是-50380元，那應(yīng)收賬款明細(xì)賬就不平了哦

郭老師 解答

2018-11-15 11:28

你好，之前你做了兩次應(yīng)收不是嗎？本來(lái)應(yīng)收10塊錢(qián)，就掛了20，紅沖10塊之后就對(duì)

。 追問(wèn)

2018-11-15 11:32

問(wèn)題就在這里，我9月就做了一筆應(yīng)收50380元，只是發(fā)票開(kāi)了兩張，一張忘記系統(tǒng)作廢了

郭老師 解答

2018-11-15 11:33

你好，開(kāi)了就要正常確認(rèn)收入，你開(kāi)了兩份發(fā)票，就要做兩個(gè)收入

。 追問(wèn)

2018-11-15 14:00

那現(xiàn)在我只有一個(gè)收入開(kāi)了2個(gè)票，要怎么辦呢

郭老師 解答

2018-11-15 14:02

你好，確認(rèn)兩次收入