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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-15 11:35

你先計入預(yù)收賬款。然后按12個月攤銷計入收入。 
成本按實際發(fā)生的維護(hù)費用計入

翡翠 追問

2018-11-15 11:44

如果先發(fā)生維護(hù)費，年度后才開發(fā)票結(jié)算呢？費用計入什么科目？待攤費用？年度后開專票，又怎么確定收入？

宋生老師 解答

2018-11-15 11:45

您好！也是一樣計入成本。 
這么說吧，你應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制計入成本和收入。你年后開本身就不合理

翡翠 追問

2018-11-15 12:01

這種情況收入借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入  等發(fā)票開了以后，借：預(yù)收賬款  貸：應(yīng)交稅費  收款時：借   銀行存款  貸：預(yù)收賬款    請問老師這么操作對嗎？

宋生老師 解答

2018-11-15 14:10

您好！不要這樣。你要確認(rèn)收入就當(dāng)時確認(rèn)稅費。

翡翠 追問

2018-11-15 15:34

因為還沒開票也還沒收款，就當(dāng)是確定無票收入，先交稅？

宋生老師 解答

2018-11-15 15:43

你好！你要么就等開發(fā)票了，再確認(rèn)收入和稅金。不能光確認(rèn)收入不確認(rèn)稅金

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你先計入預(yù)收賬款。然后按12個月攤銷計入收入。 成本按實際發(fā)生的維護(hù)費用計入
2018-11-15 11:35:31
按照收入配比原則，那不是沒辦法配比啊？稅務(wù)說沒收入怎么有成本呢？
2018-11-15 11:22:49
你好 收到發(fā)票記成本科目
2020-04-08 09:11:21
你好，如果是在保修期內(nèi)的，你可以做到銷售費用，里面如果是專項維護(hù)，這個是后期收費的情況下，需要做主營業(yè)務(wù)成本。
2021-03-20 09:26:42
你好，是什么原因稅控盤維護(hù)費款項又退回了呢？
2020-04-03 21:12:54
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