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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-11-16 11:45

你好  借；應交稅費——企業(yè)所得稅   貸；以前年度損益調(diào)整 
借；銀行存款    貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 
借；以前年度損益調(diào)整  貸；利潤分配——未分配利潤

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 11:46

是要去稅局更改報表的

鄒老師 解答

2018-11-16 11:47

你好，你是把以前退稅抵扣之后的企業(yè)所得稅嗎？

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 12:13

是匯算清繳有退稅，需要調(diào)平，公司要注銷，15年的匯算清繳

鄒老師 解答

2018-11-16 12:34

你好，是通過申報表的填寫調(diào)整到不需要退稅的意思嗎？

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 15:30

原票退回了，直接用掃描件入賬就可以了是嗎？ 
好的，謝謝老師 
下次普票再發(fā)生退票時，我不退回原票銷方可以直接開紅字發(fā)票嗎？

神奇小飛俠 追問

2018-11-16 15:34

因為普通發(fā)票沒有紅字信息表，購方已經(jīng)做賬原票不退，退什么依據(jù)給銷方開具紅字普通發(fā)票？

鄒老師 解答

2018-11-16 15:39

你好，需要退回原來的發(fā)票，才可以申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷的

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你好 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整 借；銀行存款 貸；應交稅費——企業(yè)所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
2018-11-16 11:45:20
你好 跨年的損益 你們是小企業(yè)會計準則嗎 采用的這個準則 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的 直接用未分配利潤做即可
2020-07-09 09:42:06
你好，以前年度的匯算清繳只能看打印的，看不到電子版
2019-11-12 14:24:46
你是注銷，注銷的清稅表是大廳管理員給你的，填寫去注銷
2019-06-23 22:49:41
今年退回時做如下分錄： 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 假如涉及調(diào)整上年提取的法定公積金和法定公益金的 借：利潤分配——未分配利潤 貸：盈余公積——法定盈余公積 貸：盈余公積——法定公益金
2019-06-14 12:03:47
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