清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 10:04

老師，剛開始物業(yè)公司欠2000.現(xiàn)在我們要給她物業(yè)費1000.這分錄咋做??？老板說還走其他應(yīng)收款

徐阿富老師 解答

2018-11-17 10:19

你好，沒有發(fā)票做其他應(yīng)收款是可以的

清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 10:30

老師，如果有發(fā)票走其他應(yīng)付款，怎么變回其他應(yīng)收款，不會分錄，請老師告訴分錄怎么寫

徐阿富老師 解答

2018-11-17 10:36

你好，物業(yè)有么有發(fā)票開你的，上面我說沒有發(fā)票付款給對方的，可以做其他應(yīng)收款沒錯的，如果已經(jīng)有發(fā)票開你的，沒有付款前憑發(fā)票做其他應(yīng)付款。

清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 10:38

哦哦，那老師最后怎么轉(zhuǎn)換成其他應(yīng)收款是1000呢，物業(yè)公司沒讓我們交錢，讓抵賬

徐阿富老師 解答

2018-11-17 10:40

你好，你沒有發(fā)票開來錢付款個對方，借其他應(yīng)收款  貸銀行存款。我不知道你是先收到票還是先付款

清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 10:47

是這樣的老師，以前物業(yè)公司欠我們2000，我們賬上是這樣記的，借其他應(yīng)收款2000，現(xiàn)在他們收物業(yè)費1000.不用我們給錢了，從2000欠款里抵賬，來過來一張發(fā)票，我不知道該咋做分錄

徐阿富老師 解答

2018-11-17 10:50

你好，借管理費用，貸其他應(yīng)收款

清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 10:52

不用其他應(yīng)付款了，？

徐阿富老師 解答

2018-11-17 10:58

你好，不用其他應(yīng)付款了，你這個發(fā)票是抵他們欠那的款了，沒有其他應(yīng)付款了

清風(fēng)拂面 追問

2018-11-17 14:23

這和物業(yè)公司給我們沒開不開發(fā)票有關(guān)系？

徐阿富老師 解答

2018-11-17 17:10

你好，沒開發(fā)票就不能做費用