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曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2015-12-05 09:24

例如“工資4000，個人承擔(dān)保險300，個稅10，公司繳納保險600，實(shí)發(fā)工資為3690，請高手指點(diǎn)？ 
計(jì)提時：借：管理費(fèi)用-工資+保險4600 
             貸：應(yīng)付職工薪酬-工資4000 
             貸：應(yīng)付職工薪酬-保險600 
1、如果這樣對的話，管理費(fèi)用增加了個人承擔(dān)的300+個稅10，總體的費(fèi)用提高了，實(shí)際上這部分從個人賬戶扣除了，沒有給公司增加費(fèi)用啊？ 
2、統(tǒng)計(jì)工資費(fèi)用的時候，工資為4000元，這樣實(shí)際扣除的部分300+10,就包含在里面了，實(shí)際工資應(yīng)該是3690，這樣工資4000和3690不一致？這種問題該怎么解決?。?/p>

曉海老師 解答

2015-12-05 10:19

借：相關(guān)費(fèi)用——工資                76335
    貸：其它應(yīng)付款——社保                  2950.04
           應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅              530.18
           應(yīng)付職工薪酬——職工工資            72854.78

2、工資發(fā)放時

借：應(yīng)付職工薪酬——職工工資         72854.78
    貸：銀行存款                             72854.78

3、繳納稅金

借：應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅          530.18
     貸：銀行存款                             530.18

4、繳納社保（從銀行劃走12356.00）

借：管理費(fèi)用——社保               9405.96
       其它應(yīng)付款——社保             2950.04
    貸：銀行存款                               12356.00

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相關(guān)問題討論
這個要主營直接相關(guān)人員工資做勞務(wù)成本/管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，你看下面截圖 發(fā)工資扣個稅，這個計(jì)提個稅，
2020-05-21 19:53:59
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
2021-10-21 13:14:42
那在這個月補(bǔ)提就可以了！
2019-12-03 09:34:06
您好 計(jì)提工資的時候包含了個人所得稅 發(fā)放工資的時候扣減就好了 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：銀行存款
2019-12-03 09:23:15
你好，你們是故意不交個稅的嗎？
2020-04-08 20:42:41
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