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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-11-19 17:19

計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 
借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 
   貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款 
 繳納社保時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬--社保 
        其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
        貸：銀行存款

佐錦鯉 追問

2018-11-19 17:24

研發(fā)企業(yè)的加計(jì)扣除有哪些費(fèi)用參與哪些費(fèi)用不參與

佐錦鯉 追問

2018-11-19 17:24

全面的有沒有？

張艷老師 解答

2018-11-19 17:27

研發(fā)企業(yè)可以適用上面的分錄的，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的相關(guān)明細(xì)科目核算的。

佐錦鯉 追問

2018-11-19 17:27

老師你上面寫的是直接省略了研發(fā)支出這個(gè)會(huì)計(jì)科目？是嗎

張艷老師 解答

2018-11-19 17:28

如果您要?dú)w集到研發(fā)支出科目下也可以，這個(gè)要看您的具體業(yè)務(wù)了。 
比如是歸集專門研發(fā)的部門的工資等 
就是計(jì)入  研發(fā)支出--費(fèi)用化支出/資本化支出---工資/社保等，就是換個(gè)總賬科目而已。

佐錦鯉 追問

2018-11-19 18:33

老師我想知道現(xiàn)在最新政策的研發(fā)企業(yè)加計(jì)扣除如何計(jì)算的

張艷老師 解答

2018-11-19 21:58

幫您找到幾個(gè)文件，希望能對您有幫助 
http://www.shui5.cn/article/ef/121880.html 
http://www.shui5.cn/article/08/114593.html 
http://www.njchangkeip.com/318/318/383 
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1981362/content.html

佐錦鯉 追問

2018-11-20 08:44

謝謝老師

張艷老師 解答

2018-11-20 09:54

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個(gè)五星好評，非常感謝！

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計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-11-19 17:19:43
你好 計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
2019-09-15 11:41:49
您好 這樣寫分錄正確
2019-04-18 16:41:33
計(jì)提借:管理費(fèi)用（公司部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬（公司）其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)） 貸:其他應(yīng)收款（個(gè)人社保） 銀行存款（實(shí)發(fā)） 應(yīng)交稅費(fèi)（個(gè)稅）
2020-05-19 23:15:24
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-02-19 21:11:53
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