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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-11-19 23:53

,比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,80元,那么結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,80元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元。再做,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元。下月初申報了稅后,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元,貸,銀行存款,20元。

咖啡糖 追問

2018-11-20 00:18

謝謝老師了,這么晚還回答我!但前面的會計沒做結(jié)轉(zhuǎn),直接做借,應(yīng)交稅稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅   一般都不做結(jié)轉(zhuǎn),這樣正確嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-11-20 00:38

您好,不客氣,這樣不正確的。

咖啡糖 追問

2018-11-20 00:45

不做結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎?我們從未做結(jié)轉(zhuǎn),還以為這樣是對的?

王雁鳴老師 解答

2018-11-20 08:55

您好,是的,錯了,要把進(jìn)項,銷項等明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)的。

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,比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,80元,那么結(jié)轉(zhuǎn)時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,100元,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,80元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元。再做,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,20元,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元。下月初申報了稅后,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,20元,貸,銀行存款,20元。
2018-11-19 23:53:29
這個就是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2020-12-04 16:48:16
你好,如果是銷項大于進(jìn)項,就用轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項大于銷項則用轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022-04-01 14:37:48
你好,可以的,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就是用來核算未交的增值稅,如果企業(yè)沒有用到這個科目可以直接用未交增值稅就好了。
2020-02-06 21:13:35
你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
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