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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-11-19 23:53

,比如應交稅費-應交增值稅-銷項,100元,應交稅費-應交增值稅-進項,80元,那么結轉時,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,100元,貸,應交稅費-應交增值稅-進項,80元,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,20元。再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,20元,貸,應交稅費-未交增值稅,20元。下月初申報了稅后,借,應交稅費-未交增值稅,20元,貸,銀行存款,20元。

咖啡糖 追問

2018-11-20 00:18

謝謝老師了,這么晚還回答我!但前面的會計沒做結轉,直接做借,應交稅稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅   貸,應交稅費一未交增值稅   一般都不做結轉,這樣正確嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-11-20 00:38

您好,不客氣,這樣不正確的。

咖啡糖 追問

2018-11-20 00:45

不做結轉錯了嗎?我們從未做結轉,還以為這樣是對的?

王雁鳴老師 解答

2018-11-20 08:55

您好,是的,錯了,要把進項,銷項等明細科目結轉的。

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,比如應交稅費-應交增值稅-銷項,100元,應交稅費-應交增值稅-進項,80元,那么結轉時,借,應交稅費-應交增值稅-銷項,100元,貸,應交稅費-應交增值稅-進項,80元,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,20元。再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,20元,貸,應交稅費-未交增值稅,20元。下月初申報了稅后,借,應交稅費-未交增值稅,20元,貸,銀行存款,20元。
2018-11-19 23:53:29
這個就是月末結轉增值稅的分錄
2020-12-04 16:48:16
你好,如果是銷項大于進項,就用轉出未交增值稅,進項大于銷項則用轉出多交增值稅
2022-04-01 14:37:48
你好,可以的,這個轉出未交增值稅就是用來核算未交的增值稅,如果企業(yè)沒有用到這個科目可以直接用未交增值稅就好了。
2020-02-06 21:13:35
你好,之前還需要做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
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