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小黎老師

職稱： 中級會計師

2018-11-20 10:22

你好，你貼出來的發(fā)票和業(yè)務分錄處理是正確的。

最初 追問

2018-11-20 10:43

這個稅難道不用抵呀

小黎老師 解答

2018-11-20 10:44

您好，發(fā)票是辦公用品類 增值稅普通發(fā)票是不可以進項稅額扣除的

最初 追問

2018-11-20 10:54

那就是說金稅盤的服務費啥的在實際中都不能抵扣？

小黎老師 解答

2018-11-20 10:55

您好，金稅盤的服務費是可以抵扣的，您貼出來的不是金稅盤的服務費發(fā)票

小黎老師 解答

2018-11-20 10:58

金稅盤的服務費是可以全額抵扣的，所以不需要按照價稅分離進行操作，直接：借：管理費用 貸：現(xiàn)金 抵扣時：借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用

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相關(guān)問題討論
您好，可以的。
2018-04-11 13:57:11
你好，你貼出來的發(fā)票和業(yè)務分錄處理是正確的。
2018-11-20 10:22:03
這個是不可以抵扣的
2020-07-29 15:49:37
納稅人在防偽稅控技術(shù)服務公司交的技術(shù)維護費能否在增值稅應納稅額中抵減？.
2017-06-21 08:53:08
您好，符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓不交增值稅，納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務免征增值稅。如果繳納增值稅，技術(shù)轉(zhuǎn)讓按銷售無形資產(chǎn)繳納增值稅的。
2019-05-10 22:23:56
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