會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-20 10:50

那計入什么科目？

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-20 10:54

營業(yè)外支出？

鄒老師 解答

2018-11-20 10:57

你好，是的，通過營業(yè)外支出科目核算的

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:37

外貿企業(yè)用于出口的進項發(fā)票應該如何認證？

鄒老師 解答

2018-11-22 09:44

你好 
可以是去稅局掃描認證或勾選認證平臺勾選認證 
或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認證文件，上傳國稅認證

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:48

發(fā)票勾選認證平臺現(xiàn)在有兩個項目,一個是抵扣認證一個是退稅認證,該勾選哪一個呢？

鄒老師 解答

2018-11-22 09:49

你好，選擇 退稅認證

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:50

我還想再咨詢一下，如果退稅的發(fā)票用于抵扣了這種情況如何處理

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:51

然后附表二選擇填寫28和26欄嗎

鄒老師 解答

2018-11-22 09:52

你好，這個本來就可以抵扣的 
需要在附表二填寫在本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:54

不是，用于退稅的發(fā)票是不可以再用于抵扣的

鄒老師 解答

2018-11-22 09:55

你好，這個是需要認證抵扣，然后才可以申請退稅的

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 09:59

好，那么退稅的這部分發(fā)票應該填在附表二的哪一欄

鄒老師 解答

2018-11-22 10:01

你好，填寫在本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次

會計學堂金牌課程指導老師 追問

2018-11-22 10:04

只填這一欄的話不就抵扣用了嗎

鄒老師 解答

2018-11-22 10:05

你好，這個本就是可以認證抵扣啊