梅 追問

2018-11-20 16:35

怎么調(diào)整呢

梅 追問

2018-11-20 16:35

會計分錄?

bamboo老師 解答

2018-11-20 16:36

你認(rèn)證抵扣的時候相反的分錄

梅 追問

2018-11-20 16:39

不調(diào)整可以嗎？不調(diào)整有什么影響

bamboo老師 解答

2018-11-20 16:40

不調(diào)整也可以的 就是少抵減了稅額

梅 追問

2018-11-20 16:43

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，月末會計分錄該怎么做？要清空進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎？需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-20 16:45

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下 月末不要做分錄 留待下期繼續(xù)抵扣

梅 追問

2018-11-20 16:47

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不用轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

bamboo老師 解答

2018-11-20 16:49

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下不用轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅

梅 追問

2018-11-20 16:51

一般納稅人月計提申報繳納附加稅，如果季度小于30萬的情況下可以免征附加稅，那前2個月已申報繳納的附加稅該怎么調(diào)整？

bamboo老師 解答

2018-11-20 17:04

可以等下次要交的時候抵扣 不過你這是地方政策么

梅 追問

2018-11-20 17:06

正常該怎么做呢

bamboo老師 解答

2018-11-20 17:09

沒有減免政策的話 根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計算繳納附加稅

梅 追問

2018-11-20 17:12

好的，感謝老師耐心解答

bamboo老師 解答

2018-11-20 17:13

不用謝 滿意請給五星好評