晨 追問(wèn)

2018-11-20 16:46

年初的時(shí)候是平的，結(jié)轉(zhuǎn)了順益。還有資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也差，我把憑證該調(diào)的已經(jīng)調(diào)了

maize老師 解答

2018-11-20 17:22

年初到現(xiàn)在好久，你上期是平的嗎？

晨 追問(wèn)

2018-11-20 17:45

去年年末資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系都是平等的，我反結(jié)賬到1月份，還是不平。怎么查找呢

maize老師 解答

2018-11-20 17:47

你是改1月賬嗎？那你改賬后面結(jié)轉(zhuǎn)損益需要全部重新做才可以。

晨 追問(wèn)

2018-11-20 17:48

我現(xiàn)在就在全部找原因，1月的勾稽關(guān)系還是不對(duì)的，去年末都是對(duì)的，我應(yīng)該怎么查一月的憑證把資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系弄正確

maize老師 解答

2018-11-20 17:50

你有以前年度損益調(diào)整嗎？

晨 追問(wèn)

2018-11-20 17:56

這個(gè)科目沒(méi)有數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2018-11-20 17:58

你沒(méi)有改賬之前是平的嗎？

晨 追問(wèn)

2018-11-20 17:59

也是不平的

maize老師 解答

2018-11-20 18:00

那科目余額表是平的？那你根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表公式自己編制下看是不是公式取數(shù)出問(wèn)題。

晨 追問(wèn)

2018-11-20 18:01

把公式又找技術(shù)人員弄好了的，就是勾稽關(guān)系不平

maize老師 解答

2018-11-20 18:02

這個(gè)勾稽關(guān)系不平只有用以前年度損益調(diào)整，沒(méi)有別的原因，要不就是你報(bào)表取數(shù)出問(wèn)題。

晨 追問(wèn)

2018-11-20 18:04

報(bào)表取數(shù)就是公式錯(cuò)誤嗎，我剛找用友的技術(shù)人員重新把表弄了一下，但是以前年度損益科目沒(méi)有數(shù)據(jù)，怎么辦呢

maize老師 解答

2018-11-20 18:49

要是沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)出現(xiàn)不相等就需要看是不是報(bào)表勾稽關(guān)系出現(xiàn)問(wèn)題了。