樸老師 解答

2018-11-22 17:46

你這個(gè)最好是自己咨詢下當(dāng)?shù)囟惥职?/p>

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-23 09:05

老師，9月份發(fā)的中秋節(jié)假費(fèi)用現(xiàn)金支付的，也已經(jīng)做到賬里，但當(dāng)時(shí)未并入工資申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在想不放賬里怎么處理？賬里是這樣做的，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金   或者就放賬里有沒關(guān)系？

樸老師 解答

2018-11-23 09:08

不想放賬里是什么意思？不入賬？

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-23 09:09

因?yàn)槲覜]并工資申報(bào)個(gè)稅。

樸老師 解答

2018-11-23 09:10

那你下個(gè)月合并工資申報(bào)就可以了

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-23 09:11

沒有全體發(fā)，就發(fā)了幾個(gè)人。也沒事嗎？或者能想辦法調(diào)出來(lái)嗎？

樸老師 解答

2018-11-23 09:15

調(diào)不出來(lái)，要不你就做福利費(fèi)

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-23 09:24

就是不用去動(dòng)他嗎？我原來(lái)的分錄就是寫的  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)  貸:現(xiàn)金  我們是小規(guī)模企業(yè)

樸老師 解答

2018-11-23 09:37

為什么要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？這個(gè)要計(jì)入管理費(fèi)用的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-11-23 09:41

老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下子科目就有福利費(fèi)，關(guān)鍵我該怎么調(diào)，急～

樸老師 解答

2018-11-23 10:07

你們的福利費(fèi)都計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的里面了嗎