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何老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-23 09:35

，視同對(duì)外銷售處理。 
借：管理費(fèi)用 
貸：庫(kù)存商品 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

GU 追問(wèn)

2018-11-23 09:36

這個(gè)是不是視同銷售的會(huì)計(jì)處理啊，那不確認(rèn)收入嗎

何老師 解答

2018-11-23 09:39

這種情況不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，只是計(jì)算銷項(xiàng)稅的時(shí)候，用市場(chǎng)價(jià)格，

GU 追問(wèn)

2018-11-23 09:45

一般 納稅人外購(gòu)開(kāi)的普票是18000，那銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算呢？謝謝

何老師 解答

2018-11-23 09:47

按照普票的稅率進(jìn)行價(jià)稅分離，18000/（1+稅率）*稅率

GU 追問(wèn)

2018-11-23 09:47

稅率是多少啊

何老師 解答

2018-11-23 09:50

現(xiàn)在，一般銷售商品的稅率是16或者是10%，

GU 追問(wèn)

2018-11-23 09:53

那如果購(gòu)進(jìn)是專票，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)那就不要交稅了嗎？是按這18000來(lái)算稅率嗎？

何老師 解答

2018-11-23 11:12

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)期不用交增值稅了

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)是不是視同銷售的會(huì)計(jì)處理啊，那不確認(rèn)收入嗎
2018-11-23 09:36:43
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，還要交稅嗎
2020-02-25 07:56:15
同學(xué)您好， 借：庫(kù)存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)） 貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅（銷） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2019-11-02 15:50:03
借銷售費(fèi)用可以嗎？
2020-07-01 21:14:55
一、根據(jù)視同銷售貨物第八條的規(guī)定，”將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人“屬于視同銷售行為。 因此這個(gè)都是需要做視同銷售處理。
2020-03-15 15:30:54
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