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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-23 13:25

你好，這個錢是對方借你的嗎？還能收回來嗎

玫瑰丘 追問

2018-11-23 13:26

這個錢是對方幫我們代付的社保和公積金，當(dāng)時我們并沒有做賬的

郭老師 解答

2018-11-23 13:28

你好，對方借給你們的，你掛其他應(yīng)付款才對，當(dāng)時怎么做的賬

玫瑰丘 追問

2018-11-23 13:29

不是對方借的，是對方幫我們代付的，對方做了其他應(yīng)收款，我這邊沒有做其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2018-11-23 13:30

你好，那你補(bǔ)做，把這個錢還給對方

玫瑰丘 追問

2018-11-23 13:30

對方是幫我們代繳的社保和公積金啊，這個怎么補(bǔ)

郭老師 解答

2018-11-23 13:32

你好，是你單位員工是嘛？你申報了社保和公積金了嗎？你正常怎么做的，把費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 借款分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納，后從工資中扣除，計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除，后繳納，計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好，因為是以后要退給別人的，所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好！是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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